1. Lập hóa đơn bán hàng:
- Nhận bảng kê từ Phòng điều hành, kiểm tra tính chính xác excel của bảng kê, đảm bảo đầy đủ pháp lý hợp đồng, mã số thuế
- Xuất hóa đơn bán hàng trên phần mềm HĐ điện tử
2. Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng
- Theo dõi, ghi nhận diễn biến phát sinh tăng, phát sinh giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý, năm
- Lập chứng từ hợp lệ, biên bản xử lý trường hợp đền hàng, bù trừ giữa nợ phải trả và nợ phải thu .
- Định kỳ , thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng và chốt số liệu công nợ thông qua Biên bản đối chiều công nợ.
- Định kỳ chốt công nợ khớp với KT thuế các phát sinh hóa đơn
3. Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo định kỳ; Kết chuyển doanh thu trích trước.
Chia sẻ
Bình luận
Nguyễn Thị Ngân
Nếu làm tốt hơn mong đợi, có được công nhận không?
Nguyễn Thị Phượng
Nếu muốn thăng tiến, cần đạt yêu cầu gì ạ?
Doãn Thị Thu Hương
Công ty đánh giá hiệu suất nhân viên theo tiêu chí nào ạ?